1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952946-144-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA ER DEL SICOE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar Valdivia Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Facturación Coronel Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 33888,4 Dirección de Envío de la Factura Coronel Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Teja Razón Social TEJA EXPRESS SPA R.U.T. 77.229.445-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Teja Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 3 Unidad ANTICORROSIVO SIPA NEGRO ANTICORROSIVO SIPA NEGRO $ 15.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.100 $ 47.100 23171515 Electrodos para soldar 8 Unidad SOLDADURA (NEGRO) INDURA 6011 3/32" BOLSA 1KG SOLDADURA (NEGRO) INDURA 6011 3/32" BOLSA 1KG $ 6.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.240 $ 52.240 30102304 Perfiles de acero 10 Unidad PERFIL ANGULO DOBLADO 20X20X2.0 MM (3.48 TIRA) PERFIL ANGULO DOBLADO 20X20X2.0 MM (3.48 TIRA) $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA EXCELSIUR 2" BROCHA EXCELSIUR 2" $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 31181601 Sellos de plástico 150 Unidad LEXO AMARRA CABLE NATURAL 430 X 4.8MM LEXO AMARRA CABLE NATURAL 430 X 4.8MM $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad LUBRICANTE WD-40 374 GRS. TRUBO TAPA LUBRICANTE WD-40 374 GRS. TRUBO TAPA $ 14.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600 15121520 Lubricantes de uso general 3 Unidad LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRICO 340 GRS LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRICO 340 GRS $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040

Total Neto	$ 178.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.888
TOTAL OC	$ 212.248