1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952946-197-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm y Log Campo Militar Valdivia Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Unidad de Compra Coronel Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Facturación Coronel Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 202,85 Dirección de Envío de la Factura Coronel Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-lp14 Impresoras multifunción 1   (1137504 )ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N 1159531 (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1000(1) ; SERVICIO POR US$100(1) ; SERVICIO POR US$1(48) US$ 1.148,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.148,00 US$ 1.148,00

Total Neto	US$ 1.148,00
Descuento	US$ 80,36
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 202,85
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.270,49