1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952946-199-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN DE GUARDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 952946-16-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm y Log Campo Militar Valdivia Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Unidad de Compra Coronel Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APOY INFR-MANT 4825 22.06.001 "Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones" del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Facturación Coronel Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 2447523 Dirección de Envío de la Factura Coronel Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEIC Razón Social LUIS EDGARDO ITURRA CABEZAS R.U.T. 14.280.558-8 Sucursal LEIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA GUARDIA DEL CAMPO MILITAR VALDIVIA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA Y PRESUPUESTO ITEMIZADO ANEXO N°7. Reparación campo militar Valdivia $ 12.881.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.881.700 $ 12.881.700

Total Neto	$ 12.881.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.447.523
TOTAL OC	$ 15.329.223