1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952946-228-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm y Log Campo Militar Valdivia Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Unidad de Compra Coronel Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Facturación Coronel Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 501676 Dirección de Envío de la Factura Coronel Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTIBLE S.A. Razón Social ABASTIBLE S.A. R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTIBLE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 8200   (1155663 )GAS LICUADO GRANEL LITRO - XIV REGIÓN 1178663 (1155663) GAS LICUADO GRANEL LITRO - XIV REGIÓN; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.400 $ 2.640.400

Total Neto	$ 2.640.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501.676
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.142.076