1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952946-241-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE POLERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm y Log Campo Militar Valdivia Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Unidad de Compra Coronel Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Facturación Coronel Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 86625 Dirección de Envío de la Factura Coronel Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Peñiwen Razón Social COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E R.U.T. 76.310.298-k Sucursal Comercializadora Peñiwen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   109   (1301020 )VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA DEPORTIVA HIDROFUGA ROJO M/C TALLA S UNIDAD 1327031 (1301020) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA DEPORTIVA HIDROFUGA ROJO M/C TALLA S UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $384 $ 3.841,00 $ 0,00 $ 41.856,00 $ 418.669 $ 460.525

Total Neto	$ 460.525
Descuento	$ 4.605
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.625
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 542.545