1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952946-256-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm y Log Campo Militar Valdivia Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Unidad de Compra Coronel Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Facturación Coronel Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 77463 Dirección de Envío de la Factura Coronel Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO CATALAN MORA - Casa Matriz Razón Social JUAN ALEJANDRO CATALAN MORA R.U.T. 7.955.295-k Sucursal ALEJANDRO CATALAN MORA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 2 Unidad FLETE FLETE $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 11111611 Grava 26 Metro Cúbico GRAVILLA 3/4 GRAVILLA 3/4 $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.700 $ 362.700

Total Neto	$ 407.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.463
TOTAL OC	$ 485.163