1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952946-63-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 952946-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm y Log Campo Militar Valdivia Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Unidad de Compra Coronel Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Facturación Coronel Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 70667,27 Dirección de Envío de la Factura Coronel Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SUR Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal FERRETERIA SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151510 Fibras vegetales 300 Unidad CORDEL POLIPROPILENO TRENZ BICOLOR 12MM CORDEL POLIPROPILENO TRENZ BICOLOR 12MM $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.051 30103608 Postes de madera o postes telefónicos 140 Unidad POLINES IMPREGNADOS 80MM (3A4) X2.40MM POLINES IMPREGNADOS 80MM (3A4) X2.40MM $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.840 $ 245.882

Total Neto	$ 371.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.667
TOTAL OC	$ 442.600