1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952946-98-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL CMV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 952946-3-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar Valdivia Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Unidad de Compra Coronel Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Facturación Coronel Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 1251775,556 Dirección de Envío de la Factura Coronel Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad CONFORME A LINEA N°1 (DE ANEXO ADJUNTO) TONER Y TINTAS ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES HP $ 6.186.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.186.808 $ 6.186.808 44103103 Tóner 1 Unidad CONFORME A LINEA N°3 (DE ANEXO ADJUNTO) TONER Y TAMBOR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES BROTHER $ 401.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.484 $ 401.484

Total Neto	$ 6.588.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.251.776
TOTAL OC	$ 7.840.068