1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 953-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv. Aseo y Apoyo Of. La Serena 3/4 Año 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 953-23-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350 Comuna La Serena Impuesto 6726000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMASE G.V.R Razón Social GONZALO EDMUNDO VILLANUEVA ROLLAND R.U.T. 13.425.455-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMASE G.V.R Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios Integrales de Aseo, Cafetería, para el edificio institucional de la Delegación Presidencial Región de Coquimbo, ubicado en Arturo Prat N° 350, comuna de La Serena, por un periodo de 24 meses. Formalizado en cuatro (4) Ordenes de Compras 2023, 2024 y 2025. Servicios integrales de Aseo y Apoyo Cafetería Gabinete, conforme a establecido en el proceso licitatorio ID 953-23-LP23. Por un periodo de 24 meses y cuyo Valor Total Bruto es de $84.252.000.-, Orden de Compra 3/4, Enero - Diciembre 2024 $42.126.000.- $ 35.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400.000 $ 35.400.000

Total Neto	$ 35.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.726.000
TOTAL OC	$ 42.126.000