1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 953-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv. Integral de Aseo Oficina Coquimbo DPR 2/3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 953-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350 Comuna La Serena Impuesto 2858990,3516 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cecilia Alvarez Razón Social CECILIA ELIZABETH ÁLVAREZ ÁLVAREZ R.U.T. 7.925.320-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cecilia Alvarez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios Integrales de Aseo, para el edificio institucional de la Delegación Presidencial; cuyas dependencias se ubican en calle Aldunate N° 950, comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo, por un periodo comprendido de 24 meses. Formalización en tres (3) Ordenes de Compra 2023 - 2024 -2025. Servicios integrales de Aseo, conforme lo establecido en el proceso licitatorio ID 953-21-LE23. Por un periodo de 24 meses y cuyo Valor Total Bruto es de $35.812.631.-. Orden de Compra 2/3. Enero - Diciembre de 2024, $ 17.906.308.- $ 15.047.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.047.318 $ 15.047.318

Total Neto	$ 15.047.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.858.990
TOTAL OC	$ 17.906.308