1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 953-207-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv. Traslados e Instalación Muebles y Otros La Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 953-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350 Comuna La Serena Impuesto 25579,13 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Especificaciones del Servicio Servicios ejecutados en dependencia del edificio institucional de la DPR, conforme a requerimiento y coordinaciones. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CANTO DEL AGUA SPA Razón Social INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CANTO DEL AGUA SPA R.U.T. 76.820.888-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CANTO DEL AGUA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111511 Paquetes de oficina no modulares para oficinista 1 Unidad Servicios varios de reparaciones de muebles traslados y rehabilitaciones de oficinas del Dpto. Jurídico y Unidad de Gestión Financiara. Trabajos de reparaciones de muebles, traslados e instalaciones de pizarras y otros artefactos audiovisuales, en Tercer Piso del edificio de la Delegacion Presidencial Regional, oficinas La Serena. Conforme a requerimiento y Cotización N° 33. $ 134.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.627 $ 134.627

Total Neto	$ 134.627
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.579
TOTAL OC	$ 160.206