1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 953-252-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Alimentos y Útiles de Aseo ORASMI compra ágil: 953-99-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 446 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350 Comuna La Serena Impuesto 54425,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIPCA SOLUCIONES EIRL Razón Social PAULA PAVEZ VILLEGAS VENTA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION E.I.R.L. R.U.T. 77.937.873-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIPCA SOLUCIONES EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Caja de Alimentos y Útiles de Aseo (Se adjunta listado de Productos). Caja de Alimentos y Útiles de Aseo (Se adjunta listado de Productos). $ 286.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.450 $ 286.450

Total Neto	$ 286.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.426
TOTAL OC	$ 340.876

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.984.937-0 Ver adjunto