1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 953-299-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra JORNADA INCLUSION CURRICULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 953-21-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia IV Región Razón Social Intendencia IV Región, Coquimbo R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia IV Región, Coquimbo R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350 Comuna La Serena Impuesto 237238,94 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA Razón Social HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA R.U.T. 77.377.720-9 Sucursal HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida     $ 617.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.100 $ 617.100 90101603 Servicios de catering 300 Unidad no definida     $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.126 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad no definida     $ 61.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida     $ 74.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800

Total Neto	$ 1.248.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.239
TOTAL OC	$ 1.485.865