1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 953-35-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 953-11069-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 953-11069-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia IV Región Razón Social Intendencia IV Región, Coquimbo R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia IV Región, Coquimbo R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350 Comuna La Serena Impuesto 199579,99 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Maga Razón Social MAGALY DEL CARMEN BELTRAN BANADOS R.U.T. 8.890.181-9 Sucursal Eventos Maga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   Contratación de Servicio de Aseo, Sanitización, Estafeta y Atención de Cafeteria en Dependencias de Intendencia Regional de Coquimbo. $ 1.050.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.421 $ 1.050.421

Total Neto	$ 1.050.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.580
TOTAL OC	$ 1.250.001