Orden de Compra. Nº953-397-SE24 "Serv. Transporte Elecciones Nov. 2024 Prov. Limarí, Comuna de Ovalle"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 953-397-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Serv. Transporte Elecciones Nov. 2024 Prov. Limarí, Comuna de Ovalle
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1021 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2024
TítuloDescripción
Especificaciones del ServicioServicios a ejecutarse conforme a lo establecido en esta Orden de Compra durante el día 24 de Noviembre de 2024.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo del Carmen
Razón Social EDUARDO DEL CARMEN RODRIGUEZ CONTRERAS
R.U.T. 6.824.090-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eduardo del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSET 1476 Tramo: La Mina - Los Canelos - Las Damas - La Calera Norte – Chalinga – Cachaco - El Espinal - El Durazno - Las Lechuzas - Barraza Alto – Socos – Salala - Barraza , (Frecuencia Diaria 1, Día Domingo 24 de noviembre de 2024, Horarios: Ida 09:00 Hrs., Regreso 14:00 Hrs., Capacidad 25 Asientos.) FXZZ-39 SET 1476 Tramo: La Mina - Los Canelos - Las Damas - La Calera Norte – Chalinga – Cachaco - El Espinal - El Durazno - Las Lechuzas - Barraza Alto – Socos – Salala - Barraza , (Frecuencia Diaria 1, Día Domingo 24 de noviembre de 2024, Horarios: Ida 09: $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000
Total Neto $ 235.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 235.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.