1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 953-473-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos para confección de Vestuario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 557 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350 Comuna La Serena Impuesto 29903,4445 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Gran Via Ltda. Razón Social COMERCIAL GRAN VIA LIMITADA R.U.T. 81.737.800-5 Sucursal Sociedad Comercial Gran Via Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151507 hiladoras o Tejedoras 1 Unidad Articulo de Confección: 1 Telar 50x50 20 Algodón Petrenia 20 Hilo Fresquita 20 Hilo Ibis 20 Hilo Perla 20 Hilo Lolita 30 Set Copa Brazier Articulo de Confección: 1 Telar 50x50 20 Algodón Petrenia 20 Hilo Fresquita 20 Hilo Ibis 20 Hilo Perla 20 Hilo Lolita 30 Set Copa Brazier $ 157.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.387 $ 157.387

Total Neto	$ 157.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.903
TOTAL OC	$ 187.290