1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 953-651-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia (Beneficiario Rodrigo Casado Vergara) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia IV Región Razón Social Intendencia IV Región, Coquimbo R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia IV Región, Coquimbo R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350 Comuna La Serena Impuesto 47743 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santiago Emergencias Razón Social Santiago Emergencias SPA R.U.T. 76.606.202-4 Sucursal Santiago Emergencias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 2239-9-LP13 Platos combinados estable sin refrigerar 11   (1372244 )KIT ALIMENTACIÓN CAJA DE ALIMENTO EMERGENCIA UNIDAD 1398751 (1372244) KIT ALIMENTACIÓN CAJA DE ALIMENTO EMERGENCIA UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.050 $ 259.050

Total Neto	$ 259.050
Descuento	$ 7.772
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.743
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 299.021