1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 953261-459-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 953261-36-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 953261-36-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Unidad de Compra Garcia Reyes 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Facturación Garcia Reyes 955 Comuna Mariquina Impuesto 20394,6 Dirección de Envío de la Factura Garcia Reyes 955 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PS Vial Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL L R.U.T. 76.875.520-5 Sucursal PS Vial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 6 Unidad goma maciza ARO 24 para silla de ruedas Goma Maciza PR Aro 24 $ 17.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.340 $ 107.340

Total Neto	$ 107.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.395
TOTAL OC	$ 127.735