1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 953261-549-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 953261-42-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 953261-42-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Unidad de Compra Garcia Reyes 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8782386 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Facturación Garcia Reyes 955 Comuna Mariquina Impuesto 13110 Dirección de Envío de la Factura Garcia Reyes 955 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMAR JESUS Razón Social OMAR JESUS BURGOS ALVAREZ R.U.T. 15.293.754-7 Sucursal OMAR JESUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311507 Esponjas de vendaje 10 Unidad Cojin de espuma dimension referencial 55 x 55 cms. Cojines de espuma •Fabricación nacional, marca Insumosalud. •Dimensiones 50x50 cms.. •Funda incorporada. •Fabricación Nacional, marca Insumosalud. $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000

Total Neto	$ 69.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.110
TOTAL OC	$ 82.110