1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 954825-2009-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2018 Nombre de la Orden de Compra msp LP Compra Colchones Ant. Pedido 12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 954825-7-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. DE INS. GENERALES DEPTO. ABASTECIMIENTO CAVRR Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña 147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.053 año 2018 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, incluye: letra d: 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña 147 Comuna Los Angeles Impuesto 1260175 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paracare SpA Razón Social PARACARE S.P.A. R.U.T. 77.102.620-6 Sucursal Paracare SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121507 Colchones de aire 35 Unidad 503-0119 COLCHONES ANTIESCARAS 2 CUERPOS 503-0119 COLCHONES ANTIESCARAS 2 CUERPOS $ 189.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.632.500 $ 6.632.500

Total Neto	$ 6.632.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.260.175
TOTAL OC	$ 7.892.675