1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 954825-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2019 Nombre de la Orden de Compra gbs LP Duplicador. Diciembre 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5012-249-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. DE INS. GENERALES DEPTO. ABASTECIMIENTO CAVRR Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña 147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.125 año 2019 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Partida: Ministerio de Salud, Glosa 02 Subtítulo 22 “Bienes y servicios de consumo”, letra d 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña 147 Comuna Los Angeles Impuesto 23417,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor itg ltda. Razón Social IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITA R.U.T. 76.493.820-8 Sucursal itg ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 24650 Unidad Copias blanco y negro Copias blanco y negro $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.250 $ 123.250

Total Neto	$ 123.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.418
TOTAL OC	$ 146.668