Orden de Compra. Nº956-1061-SE19 "Contratación de Servicios de mantención preventiva de los Equipos Dentales, Id 956-40-LP19, vigencia 24 meses corridos desde 11/07/2019, CEO Equipos de Rayos, mantención preventiva Semestral"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 956-1061-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Contratación de Servicios de mantención preventiva de los Equipos Dentales, Id 956-40-LP19, vigencia 24 meses corridos desde 11/07/2019, CEO Equipos de Rayos, mantención preventiva Semestral
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 956-40-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil N° 1435
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1616 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435
Comuna Valparaíso
Impuesto 14222,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marco A. Rifo Amarales
Razón Social MARCO ANTONIO RIFO AMARALES
R.U.T. 9.861.030-8
Sucursal Marco A. Rifo Amarales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación4UnidadContratación de Servicios de mantención preventiva y correctiva de los Equipos Dentales, Id 956-40-LP19, vigencia 24 meses corridos desde 11/07/2019, CEO, Ceo Rayos, Clinica Prais, CDM, CJMT y CPJ01 Equipo del Equipo de Rayos del CEO, mantención Semestral $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
Total Neto $ 128.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 14.222
TOTAL OC $ 142.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.