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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
956-1061-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contratación de Servicios de mantención preventiva de los Equipos Dentales, Id 956-40-LP19, vigencia 24 meses corridos desde 11/07/2019, CEO Equipos de Rayos, mantención preventiva Semestral |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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956-40-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.606.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Brasil N° 1435 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
14222,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Brasil N° 1435 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marco A. Rifo Amarales |
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Razón Social |
MARCO ANTONIO RIFO AMARALES
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R.U.T. |
9.861.030-8 |
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Sucursal |
Marco A. Rifo Amarales |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 4 | Unidad | Contratación de Servicios de mantención preventiva y correctiva de los Equipos Dentales, Id 956-40-LP19, vigencia 24 meses corridos desde 11/07/2019, CEO, Ceo Rayos, Clinica Prais, CDM, CJMT y CPJ | 01 Equipo del Equipo de Rayos del CEO, mantención Semestral |
$ 32.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.000
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$ 128.000
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Total Neto
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$ 128.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 14.222
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$ 142.222
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.