1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 956-1223-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Trabajos dentales, CEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Trabajo para pacientes del CEO, contrato de suministros 956-1-LP08 aprobado en Res. Exenta 564 del 12/2-2008. sigfe 150022 cod. 13083 Proveniente de Licitación 956-1-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso San Antonio Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VALERICIO ENRIQUE DONOSO GUTIERREZ R.U.T. 5.613.496-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152213 Inlay de Isosit, Inlay Cerómero y ceramica Aluminosa 6 Unidad Inlay de Isosit, Inlay Cerómero y ceramica Aluminosa Opeatoria $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 42152206 Bases Metálicas, Puentes Removible y Reparaciones 5 Unidad Bases Metálicas, Puentes Removible y Reparaciones Protesis removibles $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 200.000