1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 956-126-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 956-17-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Articulos aseo SSVSA. indicar marcas y plazos de entrega. el proveedor adjudicado debe informar en factura, Banco, numero cuenta corriente, sucursal y correo electronico de contacto. Proveniente de Licitación 956-17-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso San Antonio Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435 Comuna -1 Impuesto 22009,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A. R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 12438 // ESPONJA OLLAS ACERO VIRUTEX 100 Unidad 12438 // ESPONJA OLLAS ACERO VIRUTEX esponja de acero (gruesa), indicar marcas presentacion y plazos de entrega $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 47131603 83119 // LANA OLLA ACERO MEDIANA FINA VIRUTEX MA 120 Unidad 83119 // LANA OLLA ACERO MEDIANA FINA VIRUTEX MA esponja de acero (fina), indicar marcas, presentación y plazos de entrega $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240 12131706 12581 // FOSFOROS COPIHUE X 10 CAJITAS 20 Paquete 12581 // FOSFOROS COPIHUE X 10 CAJITAS Fosforos presentacion 10*1, indicar marcas y plazos de entrega $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.840 $ 8.840 53131608 82778 // DETERGENTE POLVO NOBLA 25 KL. P / LAVADO 4 Saco 82778 // DETERGENTE POLVO NOBLA 25 KL. P / LAVADO jabon nobla, saco de 25Kg., indicar Marcas, presentación y plazos de entrega $ 23.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.560 $ 94.560

Total Neto	$ 115.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.010
TOTAL OC	$ 137.850