1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 956-1568-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Adq. 956-373-LE09, CPJ, Menu del 30-07, O/C Int: 972 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas solicitado por la entidad compradora. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 956-373-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso San Antonio Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435 Comuna Valparaíso Impuesto 1345,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magali Orrego Toledo Razón Social MAGALI ORREGO TOLEDO R.U.T. 7.161.725-4 Sucursal Magali Orrego Toledo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 12 Unidad Lechuga Escarola. Segun convenio de suministros 2010. Se adjunta resolucion. Lechuga Escarola. Segun convenio de suministros 2010. Se adjunta resolucion. $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120 Verduras frescas 22 Paquete Betarragas. Segun convenio de suministros 2010. Se adjunta resolucion. Betarragas. Segun convenio de suministros 2010. Se adjunta resolucion. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960

Total Neto	$ 7.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.345
TOTAL OC	$ 8.425