1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 956-1718-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra JORNADA AUTOCUIDADO MEL- COSAM - VIERNES 20 DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso San Antonio Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil N° 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5762 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435 Comuna Valparaíso Impuesto 27632 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELISA Razón Social elisa assler delano aliemntos eirl R.U.T. 76.417.714-2 Sucursal ELISA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 19   (1381214 )ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1407714 (1381214) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.083 $ 153.083

Total Neto	$ 153.083
Descuento	$ 7.654
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.632
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 173.061