1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 956-2252-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MEL. VIDEOPROYECTOR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso San Antonio Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil N° 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5246 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435 Comuna Valparaíso Impuesto 454,99 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oceanos Azules Razón Social Oceanos Azules Servicios de Consultoría limitada R.U.T. 76.371.153-6 Sucursal Oceanos Azules Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   7   (1259500 )VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PJD5155 UNIDAD 1285560 (1259500) VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PJD5155 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 345,55 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.418,85 US$ 2.418,85

Total Neto	US$ 2.418,85
Descuento	US$ 24,19
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 454,99
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.849,65