1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 956-2273-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso San Antonio Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil N° 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2181 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435 Comuna Valparaíso Impuesto 66845 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152400 2239-16-LR15   4   (1393088 )ACCESORIOS DE ORTODONCIA 3M CERA DE ALIVIO ORTODONCIA CAJA X 100 1419589 (1393088) ACCESORIOS DE ORTODONCIA 3M CERA DE ALIVIO ORTODONCIA CAJA X 100; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 88.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.372 $ 355.372

Total Neto	$ 355.372
Descuento	$ 3.554
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.845
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 418.663