1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 956-232-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Id 956-61-LE24, Servicios de Incineración de Sustancias y Residuos Ley N°20.000, Vigencia desde 01Jun24, Prefactura N°502.000 del 24Mar25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 956-61-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil N° 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3916 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435 Comuna 78 Impuesto 231699,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Casa Matriz Razón Social PROCESOS SANITARIOS SPA R.U.T. 96.697.710-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Procesán Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 199 kilogramo Servicios de Incineración de Sustancias y Residuos Ley N° 20.000, Id 956-61-LE24, valor neto por Kilo de $6.128, no superando el monto total de la contratación de $30.000.000, valor Impuestos incluidos, y una vigencia de la contratación de 24 meses desde el día 01Jun24 y hasta el día 31May26 Prefactura N°501.907 del 11 Mar25 Total $9.381.568 Avance 31,2718% $ 6.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.219.472 $ 1.219.472

Total Neto	$ 1.219.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.700
TOTAL OC	$ 1.451.172