1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 956-2568-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Readjudicacion OC DESDE 956-319-L109, CPJ, Int: 1647 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 956-319-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso San Antonio Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435 Comuna Valparaíso Impuesto 36016,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MLA CENTRO CONSTRUCTOR LTDA. Razón Social MLA CENTRO FERRETERO LTDA. R.U.T. 81.407.600-8 Sucursal MLA CENTRO CONSTRUCTOR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cemento 28 Tineta TINETAS 30 KG. BEKRON DA. INDICAR MARCAS, CARACTERISTICAS, PROCEDENCIA, MATERIALES, GARANTIAS Y PLAZOS DE ENTREGA (OBLIGATORIO PARA EVALUAR).- BEKRON DA 25 KG AISLANTES NACIONALES CHILE ENTREGA 48 HRS RECEPCIONADA ORDEN DE COMPRA. $ 6.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.560 $ 189.560

Total Neto	$ 189.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.016
TOTAL OC	$ 225.576