1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 956-26-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Id 956-82-LE25 mantención correctiva de los Grupos Electrógenos 24 meses, desde 01Oct25 finaliza 31Sept27, DSS Cotización N°3392 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 956-82-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil N° 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 141 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435 Comuna Valparaíso Impuesto 18474,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Av. Brasil N°1435 Av. Brasil N°1435 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASH INGENIERIA Razón Social JASH INGENIERIA SPA R.U.T. 76.926.901-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JASH INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad servicios de mantención preventiva y correctiva de los Grupos Electrógenos, oferente JASH INGENIERIA SPA, RUT: 76.926.901-0, por un monto total de $3.599.750 por concepto de mantención preventiva; un monto total de $5.000.000 por concepto de mantención correctiva, total de la contratación $8.599.750, todos los valores Impuestos incluidos, y vigencia de la contratación desde el día 01Oct25 y por un periodo de 24 meses, finalizando el día 31Sep27 Item N°01 Suministro de Batería Valor Unitario Neto 2,448 Valor UF $39.720,28 al 29dic25 $ 97.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.235 $ 97.235

Total Neto	$ 97.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.475
TOTAL OC	$ 115.710