|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
956-289-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-04-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adq. 956-9-LR22, Desarrollo Institucional, Res. 1650 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
956-9-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
61.606.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Brasil N° 1435 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
4450370 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Brasil N° 1435 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Oppici S.A. |
|
Razón Social |
OPPICI S A
|
|
R.U.T. |
80.695.500-0 |
|
Sucursal |
Oppici S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101524
| Ollas de cocer a baño maría de uso comercial | 1 | Unidad | Baño María Fijo de 4 GN 1/1. Detalles y especificaciones en resolución y archivos anexos. Completar y adjuntar documentación obligatoria. | Baño María |
$ 2.228.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.228.000
|
$ 2.228.000
|
48102102
| Mostradores en caliente | 1 | Unidad | Cinta Transportadora de Bandejas con 4 Baño María 4 GN 1/1. Detalles y especificaciones en resolución y archivos anexos. Completar y adjuntar documentación obligatoria. | Cinta transportadora de bandejas, con 4 BM 4 GN mas Estacion de Inicio Rodante |
$ 21.195.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.195.000
|
$ 21.195.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 23.423.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.450.370
|
|
$ 27.873.370
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.