1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 956-336-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicios de mantención correctiva de los Equipos Dentales, Id 956-29-LP21, Cotizacion N°25 del 19/04/2022, Clinica N°402 del CEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 956-29-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil N° 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2526 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435 Comuna Valparaíso Impuesto 4067,8962 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco A. Rifo Amarales Razón Social MARCO ANTONIO RIFO AMARALES R.U.T. 9.861.030-8 Sucursal Marco A. Rifo Amarales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Hora/Hombre Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Clínicas Dentales, 24 meses corridos, a partir del 01/08/2021, finaliza 31/07/2023. Item N°17 Jeringa triple Valor unitario Neto 0,67 Cotizacion N°402 del 19/04/2022, Clinica N°402 del CEO UF 31.955,20 al 19/04/2022 $ 21.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.410 $ 21.410

Total Neto	$ 21.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.068
TOTAL OC	$ 25.478