1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 956-400-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Id 956-247-LE24, Mantención Correctiva de los Equipos de Aire Acondicionado, Cotización N°386 del 12Mar25 CST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 956-247-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil N° 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6912 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435 Comuna 78 Impuesto 36859,1165 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR COLD SPA Razón Social AIR COLD SPA R.U.T. 76.583.192-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AIR COLD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad mantención preventiva y correctiva de los Equipos de Aire Acondicionado, Id 956-247-LE24 Oferente AIR COLD SPA, RUT: 76.583.192-K, con una la vigencia desde el día 01Dic24 y por un periodo de 24 meses, finalizando el día 30Nov26, de no ser posible adjudicar antes de la fecha antes indicada, de acuerdo a lo establecido en los artículos N°26 y N°27 de las presentes bases, la vigencia de la contratación será desde el 01Ene25, finalizando el día 31Dic26, por un monto total de la contratación de $4.248.300, por concepto de mantención preventiva y un monto total de $7.000.000, por concepto de mantención correctiva, valor total contratación $11.248.300 Item 2 Reparación Filtración de Gas Valor Unitario Neto 5UF Valor UF $38.799,07 al 12Mar25 Centro de Sangre $ 193.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.995 $ 193.995

Total Neto	$ 193.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.859
TOTAL OC	$ 230.854