1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 956-403-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2010 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 956-373-LE09, DSS, del 15 al 19-03, Int: 250 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 956-373-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso San Antonio Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435 Comuna Valparaíso Impuesto 27760,596 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magali Orrego Toledo Razón Social MAGALI ORREGO TOLEDO R.U.T. 7.161.725-4 Sucursal Magali Orrego Toledo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 1 Global Contrato de Frutas y verduras, según Licitacion por contrato de suministros correspondientes al año 2010, ID 956-373-LE09, Res. Ex. 5621 Contrato de Frutas y verduras, según Licitacion por contrato de suministros correspondientes al año 2010, ID 956-373-LE09, Res. Ex. 5621 $ 146.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.108 $ 146.108

Total Neto	$ 146.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.761
TOTAL OC	$ 173.869