1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 956-436-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Id 956-10-LE23 Mantenimiento correctivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hosp del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia SAMU, Item N°08 San Antonio, Cotizacion N°44 del 02/05/23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 956-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil N° 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3715 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435 Comuna Valparaíso Impuesto 86609,664258 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco A. Rifo Amarales Razón Social MARCO ANTONIO RIFO AMARALES R.U.T. 9.861.030-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marco A. Rifo Amarales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 2 Unidad Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hospitales del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU), Id 956-10-LE23, vigencia 24 meses desde 01Abr23 finaliza 31Mar25 Item N°2  Baterías Equipo Portátil (Motorola) Importado Valor UNitario Neto 4.27 UF Valor UF al 02/05/2023 $35.864,70 $ 153.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.284 $ 306.285 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 2 Unidad Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hospitales del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU), Id 956-10-LE23, vigencia 24 meses desde 01Abr23 finaliza 31Mar25 Item N°8 Clip Equipo Portátil Importado Valor Unitario Neto 0.41 UF Valor UF al 02/05/2023 $35.864,70 $ 14.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.409 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 1 Unidad Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hospitales del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU), Id 956-10-LE23, vigencia 24 meses desde 01Abr23 finaliza 31Mar25 Item N°1  Cargadores de Baterías Equipo Portátil (Motorola) Importado Valor Unitario Neto 3.35 UF Valor UF al 02/05/2023 $35.864,70 $ 120.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.147 $ 120.147

Total Neto	$ 455.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.610
TOTAL OC	$ 542.450