1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 956-503-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Id 956-125-LE22 Mantencion correctiva de 02 Grupos Electrogeno Edificio Ex PDI (SAMU), Cot N°2302025 del 04JUn25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 956-125-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil N° 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8076 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435 Comuna 78 Impuesto 86395,8082 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y SERVICIOS TERMOCLIMA LTDA Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS TERMO CLIMA LIMITADA R.U.T. 76.653.167-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA Y SERVICIOS TERMOCLIMA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 2 Unidad mantención preventiva y correctiva de los Grupos Electrógenos, Id 956-125-LE22, monto total de $22.134.000 por concepto de mantención preventiva; monto total de $11.700.000 por concepto de mantención correctiva, total de la contratación $33.834.000, valores Impuestos incluidos Item N°1 Batería 12V = < a 55 Ah Valor Unitario Neto 2.2UF Valor UF $39.199,55 al 04jun25 $ 86.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.478 $ 172.478 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 2 Unidad mantención preventiva y correctiva de los Grupos Electrógenos, Id 956-125-LE22, monto total de $22.134.000 por concepto de mantención preventiva; monto total de $11.700.000 por concepto de mantención correctiva, total de la contratación $33.834.000, valores Impuestos incluidos Item N°4 Filtro Combustible Valor Unitario Neto 0.3UF Valor UF $39.199,55 al 04jun25 $ 11.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 2 Unidad mantención preventiva y correctiva de los Grupos Electrógenos, Id 956-125-LE22, monto total de $22.134.000 por concepto de mantención preventiva; monto total de $11.700.000 por concepto de mantención correctiva, total de la contratación $33.834.000, valores Impuestos incluidos Item N°5 Filtro Aceite Valor Unitario Neto 0.3UF Valor UF $39.199,55 al 04jun25 $ 11.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 2 Unidad mantención preventiva y correctiva de los Grupos Electrógenos, Id 956-125-LE22, monto total de $22.134.000 por concepto de mantención preventiva; monto total de $11.700.000 por concepto de mantención correctiva, total de la contratación $33.834.000, valores Impuestos incluidos Item N°22 Alternador Valor Unitario Neto 3UF Valor UF $39.199,55 al 04jun25 $ 117.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.198 $ 235.197

Total Neto	$ 454.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.396
TOTAL OC	$ 541.111