1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 956-707-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Id 956-81-LE25, servicios de mantencion preventiva de bombas sumergibles tableros electricos y flotadores, vigencia 24 meses desde 01Oct25, DSS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 956-81-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil N° 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9876 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435 Comuna Valparaíso Impuesto 494000 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MD INGENIERIA Razón Social MARCELO PATRICIO DIAZ JOFRE R.U.T. 11.815.873-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MD INGENIERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 8 Unidad mantención preventiva y correctiva de bombas sumergibles, tableros eléctricos y flotadores, oferente MARCELO PATRICIO DIAZ JOFRE, RUT: 11.815.873-3, por un monto total de $3.599.750 por concepto de mantención preventiva; un monto total de $5.000.000 por concepto de mantención correctiva, total de la contratación $8.599.750, todos los valores Impuestos incluidos, y vigencia de la contratación desde el día 01Oct25 y por un periodo de 24 meses, finalizando el día 31Sept27 Item N°01 Dirección SSVSA 02 Bombas total 08 mantenciones preventivas Trimestrales Valor unitario neto por cada Mantención $325.000 Valor total neto $2.600.000 $ 325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000

Total Neto	$ 2.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.000
TOTAL OC	$ 3.094.000