1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 956-750-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Adq. 956-375-LP09, Aseo, marzo y abril, Res.Ex.868 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 956-375-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso San Antonio Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435 Comuna Valparaíso Impuesto 2584608 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA ESTER PUGA GALAZ Razón Social ANA ESTER PUGA GALAZ R.U.T. 3.906.867-2 Sucursal ANA ESTER PUGA GALAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 2 Mes Servicio de Aseo. Detalles y especificaciones en resolucion y archivos anexos Servicio de Aseo, prorroga de servicios correspondiente al mes de marzo y abrril. Detalles y especificaciones en resolucion y archivos anexos $ 6.801.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.603.200 $ 13.603.200

Total Neto	$ 13.603.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.584.608
TOTAL OC	$ 16.187.808