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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
956-88-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 956-54-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.606.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Brasil N° 1435 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
1023416 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Brasil N° 1435 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BUHOS S.C.I. LTDA. |
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Razón Social |
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
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R.U.T. |
85.462.700-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BUHOS S.C.I. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152608
| Cartuchos de ligamento de ortodoncia | 200 | Unidad | 200 Sets de Brackets prescripción Roth. Se adjunta anexo con detalle de lo solicitado. Se requiere presentación de documento con descripción de lo ofertado. | 70202031673. GEMINI TWIN U/L LT/RT 5X5 HK 022 119-173 |
$ 26.932,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.386.400
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$ 5.386.400
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Total Neto
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$ 5.386.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.023.416
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$ 6.409.816
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.