1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 957008-268-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 957008-1-LP18 (Mayo - 2018) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 957008-1-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU METROPOLITANO Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva Bueras 176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: a 45 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras 176 Comuna Santiago Centro Impuesto 344945 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bester Ingeniería Razón Social BESTER INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.054.509-0 Sucursal Bester Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Global Suministro de Repuestos, Mantenciones Preventivas y/o Correctivas de Aire Acondicionado (Mayo - 2018) Mantención mensual durante 24 meses, incluye cambio de filtros $ 1.815.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815.500 $ 1.815.500

Total Neto	$ 1.815.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 344.945
TOTAL OC	$ 2.160.445