1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 957008-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 957008-5-LQ18 (ppto.11092) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 957008-5-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU METROPOLITANO Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva Bueras 176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras 176 Comuna Santiago Impuesto 58676,56 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy San Martin Razón Social FREDDY EDUARDO SAN MARTIN ZAMBRANO R.U.T. 8.046.185-2 Sucursal Freddy San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Cambio de bomba embrague,mantención camilla Servicio de mantención correctiva y repuestos de vehículos ambulancias marca Mercedes Benz. $ 308.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.824 $ 308.824

Total Neto	$ 308.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.677
TOTAL OC	$ 367.501