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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
957008-426-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 957008-4-LQ18 (Mar. 2019) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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957008-4-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
dmartinezb |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
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R.U.T. |
61.999.030-7 |
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Dirección de Facturación |
Nueva Bueras N°176 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
1523842,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nueva Bueras N°176 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOGISTIC WAY SPA |
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Razón Social |
LOGISTICA EMPRESARIAL SPA
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R.U.T. |
76.140.696-5 |
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Sucursal |
LOGISTIC WAY SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Global | Servicios de Aseo para dependencias del Edificio Corporativo y Bases del SAMU Metropolitano. (Marzo-2019) | Servicios de Aseo para dependencias del Edificio Corporativo y Bases del SAMU Metropolitano. (Marzo-2019) |
$ 8.020.224,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.020.224
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$ 8.020.224
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Total Neto
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$ 8.020.224
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.523.843
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$ 9.544.067
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.