1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 957008-554-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 957008-1-LP18 (Jun. - 2019) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 957008-1-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU METROPOLITANO Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva Bueras 176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 666 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.125 para el Sector Público 2019, partida 16, glosa 2 letra e, establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras N°176 Comuna Santiago Centro Impuesto 418095 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras N°176 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bester Ingeniería Razón Social BESTER INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.054.509-0 Sucursal Bester Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Global Suministro de Repuestos, Mantenciones Preventivas y/o Correctivas de Aire Acondicionado (Junio - 2019) Mantención mensual durante 24 meses, incluye cambio de filtros $ 2.200.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.500 $ 2.200.500

Total Neto	$ 2.200.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.095
TOTAL OC	$ 2.618.595