1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 957008-77-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de 500 Blocks de Fichas Básicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU METROPOLITANO Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva Bueras 176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: a 45 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras 176 Comuna Santiago Centro Impuesto 266313,5 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MALLEA IMPRESORES LTDA. Razón Social MALLEA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.880.350-8 Sucursal MALLEA IMPRESORES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 1   (1223800 )FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(5) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(14) $ 1.445.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445.000 $ 1.445.000

Total Neto	$ 1.445.000
Descuento	$ 43.350
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.314
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.667.964