1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 957865-176-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LR17 CM Adq y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Derechos Humanos Razón Social Subsecretaría de Derechos Humanos R.U.T. 61.980.820-7 Dirección de Unidad de Compra MORANDE 107 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 439 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Derechos Humanos R.U.T. 61.980.820-7 Dirección de Facturación MORANDE 107 Comuna Santiago Impuesto 55488 Dirección de Envío de la Factura MORANDE 107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRUNO FRITSCH S.A. Razón Social BRUNO FRITSCH S.A. R.U.T. 84.807.200-1 Sucursal BRUNO FRITSCH S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536582 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SEDÁN 1538462 (1536582) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SEDÁN; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(292043) $ 292.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.043 $ 292.043

Total Neto	$ 292.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.488
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 347.531