1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 957865-22-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2019 Nombre de la Orden de Compra JARDÍN INFANTIL HIJO AMANDA ARRATIA 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Derechos Humanos Razón Social Subsecretaría de Derechos Humanos R.U.T. 61.980.820-7 Dirección de Unidad de Compra MORANDE 107 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría de Derechos Humanos R.U.T. 61.980.820-7 Dirección de Facturación MONEDA N° 1155 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MONEDA N° 1155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jardín Macarena Razón Social PATRICIA SEPULVEDA JARDIN INFANTIL MACARENA E.I.R. R.U.T. 76.088.927-k Sucursal Jardín Macarena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 13 Unidad no definida JARDÍN INFANTIL HIJO AMANDA ARRATIA 2019 - 5 UF mensuales + matricula (5 UF), la UF a utilizar para facturación corresponde a la del día 4 de cada mes. JARDÍN INFANTIL HIJO AMANDA ARRATIA 2019 - 5 UF mensuales + matricula (5 UF), la UF a utilizar para facturación corresponde a la del día 4 de cada mes. UF 5,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 65,0000 UF 65,0000

Total Neto	UF 65,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 65,0000

Justificación de exención de impuesto