1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 957865-376-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de ASEO EDIFICIO AGUSTINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 759-167-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Derechos Humanos Razón Social SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS R.U.T. 61.980.820-7 Dirección de Unidad de Compra MONEDA N° 1155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 583 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS R.U.T. 61.980.820-7 Dirección de Facturación MONEDA N° 1155 Comuna Santiago Impuesto 333627,5455 Dirección de Envío de la Factura MONEDA N° 1155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Limpieza Spa Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA SPA R.U.T. 77.483.580-6 Sucursal Servicios de Limpieza Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo edificio Agustinas 1235- proporcional mes de noviembre ($ 949.801 iva incluido) y mes completo diciembre ( $ 1.139.761 iva incluido). Servicio de Aseo edificio Agustinas 1235- proporcional mes de noviembre ($ 949.801 iva incluido) y mes completo diciembre ( $ 1.139.761 iva incluido). $ 1.755.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.755.934 $ 1.755.934

Total Neto	$ 1.755.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.628
TOTAL OC	$ 2.089.562