1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 957865-407-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE COMPUTADORES AUMENTO CONTRATO GC 46940 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Derechos Humanos Razón Social Subsecretaría de Derechos Humanos R.U.T. 61.980.820-7 Dirección de Unidad de Compra MORANDE 107 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 754 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Subsecretaría de Derechos Humanos R.U.T. 61.980.820-7 Dirección de Facturación MONEDA N° 1155 Comuna * Impuesto 380 Dirección de Envío de la Factura MONEDA N° 1155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UPGRADE CHILE S.A. Razón Social UPGRADE (CHILE) S A R.U.T. 96.522.220-0 Sucursal UPGRADE CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   ADICIONAL DE 20 USD POR EQUIPO POR EL PERIODO DE 36 MESES SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO US$ 2.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.000,00 US$ 2.000,00

Total Neto	US$ 2.000,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 380,00
TOTAL OC	US$ 2.380,00