1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 957865-81-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicios TIC / 1 Cuota y Final Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Derechos Humanos Razón Social Subsecretaría de Derechos Humanos R.U.T. 61.980.820-7 Dirección de Unidad de Compra MORANDE 107 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 175 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría de Derechos Humanos R.U.T. 61.980.820-7 Dirección de Facturación MONEDA N° 1155 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MONEDA N° 1155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emeneger Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION DE NEGOCIOS EMEN R.U.T. 76.187.577-9 Sucursal Emeneger Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111716 Especialistas en tecnología de información (TIC) 1 Unidad no definida JEFE DE PROYECTO - SENIOR VALOR HORA HABIL JEFE DE PROYECTO - SENIOR VALOR HORA HABIL UF 158,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 158,4000 UF 158,4000

Total Neto	UF 158,4000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 158,4000

Justificación de exención de impuesto